北京市第五中学朝阳双合分校2024年预算
北京市第五中学朝阳双合分校2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市第五中学朝阳双合分校2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第五中学朝阳双合分校在编教职工42人；聘用人员0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
确保广大师生健康安全的前提下进一步加强干部队伍建设、加强师德师风建设，认真落实意识形态工作责任制。坚持师生双主体互动式的课堂教学方式，以学生为本，以强化基础知识和技能、培养创新精神和实践能力为重点，满足不同兴趣爱好、不同发展方向、不同层次的学生的需求，促进学生全面而有个性地发展。根据学生的特点，在实践中培养良好的道德习惯、良好的学习习惯、良好的生活习惯和良好的健身习惯，为学生学会做人奠定坚实基础。同时，通过开展丰富多彩的人文实践活动，丰富学生人文知识，提高学生的人文素养。 学校打造花园式的现代化校园，建设了现代化的教育教学设备和设施。
二、收入预算说明
2024年收入预算2034.849053万元，比2023年1659.468709万元增加375.380344万元，增长22.62%。其中：本年财政拨款收入2034.849053万元，比2023年1659.372909万元增加375.476144万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，比2023年0.0958万元减少0.0958万元，主要原因为加强预算执行管理，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1926.805753万元，占总支出预算94.69%，比2023年1659.372909万元增加267.432844万元，增长16.12%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算108.0433万元，比2023年0.0958万元增加107.9475万元，增长112680.06%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第五中学朝阳双合分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市第五中学朝阳双合分校部门政府采购预算总额105.940885万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算103.940885万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市第五中学朝阳双合分校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市第五中学朝阳双合分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市第五中学朝阳双合分校填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)